In questa versione è stato risolta un'anomalia nella proposta delle provvigioni sui documenti di vendita, presente nella release 2020.0.0 e successive.
L'anomalia si verifica quando si gestiscono le provvigioni a livello di agente (nel programma 'Agenti') e si utilizzano i listini: all'inserimento di un documento, collegato ad un listino, la provvigione non viene riportata sulle righe e resta a 0.
La nuova release 2020.0.3 corregge la proposta della provvigione sui nuovi documenti di vendita, ma non modifica le provvigioni sui documenti già inseriti. Per correggere le provvigioni sui documenti esistenti, si consiglia di operare nel seguente modo:
nel programma di inserimento dei documenti di vendita selezionare i documenti da correggere
per ogni documento, nella sezione 'Righe' premere sul pulsante '(ri)aggiorna righe', selezionare l'opzione 'provvigioni', confermare
e salvare le modifiche apportate al documento e scorrere al documento successivo.
Per avere un estratto conto agente corretto, è necessario verificare ed eventualmente correggere le provvigioni sulle fatture e sui documenti che verranno evasi in una fattura. Si ricorda infatti che in evasione le provvigioni vengono semplicemente "copiate" sui documenti evadenti, senza essere ricalcolate.